| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RONALDO DAVI SARTORI - ME |
| Número do empenho: | 6103 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 04 Macalli/Natalino/Brilhante Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 04 Macalli/Natalino/Brilhante. REFERNTE AO CONTRATO Nº93/2023, AO EMPENHO ESTORNADO 5509. | 18.445,05 | 18.445,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 04 Macalli/Natalino/Brilhante Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 04 Macalli/Natalino/Brilhante. REFERNTE AO CONTRATO Nº93/2023, AO EMPENHO ESTORNADO 5509. | 18.445,05 | ||
| 10/06/2026 | Liquidação conforme NF 202610012 | 18.445,05 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 6103/2026, 714263 - RONALDO DAVI SARTORI - ME | 368,90 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6103/2026 RONALDO DAVI SARTORI - ME - 714263 | 18.076,15 | ||
| TOTAL | 18.445,05 | 18.445,05 | 18.445,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 10/06/2026 | 368,90 | Lançada | |
| TOTAL | 368,90 |
