| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERREIRA & DRESCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6104 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LINHA 07 TRANSPORTE ESCOLAR Brilhante cONQUISTADORA LINHA 07 TRANSPORTE ESCOLAR Brilhante cONQUISTADORA. REFERNTE AO CONTRATO Nº86/2021, EMPENHO ESTORNADO 5524. | 13.934,44 | 13.934,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | LINHA 07 TRANSPORTE ESCOLAR Brilhante cONQUISTADORA LINHA 07 TRANSPORTE ESCOLAR Brilhante cONQUISTADORA. REFERNTE AO CONTRATO Nº86/2021, EMPENHO ESTORNADO 5524. | 13.934,44 | ||
| 10/06/2026 | Liquidação conforme NF 202610014 | 13.934,44 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 6104/2026, 103742 - FERREIRA & DRESCH LTDA - ME | 418,03 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6104/2026 FERREIRA & DRESCH LTDA - ME - 103742 | 13.516,41 | ||
| TOTAL | 13.934,44 | 13.934,44 | 13.934,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 10/06/2026 | 418,03 | Lançada | |
| TOTAL | 418,03 |
