| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 6105 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR Subida Grande Parque da Justiça Dona Carolina Parque da Amizade LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR Subida Grande Parque da Justiça Dona Carolina Parque da Amizade. REFERNTE AO CONTRATO Nº 83/2021, ESTORNO DO EMPENHO 5515. | 10.332,21 | 10.332,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR Subida Grande Parque da Justiça Dona Carolina Parque da Amizade LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR Subida Grande Parque da Justiça Dona Carolina Parque da Amizade. REFERNTE AO CONTRATO Nº 83/2021, ESTORNO DO EMPENHO 5515. | 10.332,21 | ||
| 10/06/2026 | Liquidação conforme NF 202610009 | 10.332,21 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 6105/2026, 109239 - SERVIA TRANSPORTES LTDA | 309,97 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6105/2026 SERVIA TRANSPORTES LTDA - 109239 | 10.022,24 | ||
| TOTAL | 10.332,21 | 10.332,21 | 10.332,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 10/06/2026 | 309,97 | Lançada | |
| TOTAL | 309,97 |
