| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ABASTECEDORA RDB LTDA |
| Número do empenho: | 6162 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PSL282 FILTRO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE LD | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | PC 3022 | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | PSC 935 TEFCIL2777 | 249,00 | 249,00 |
| 1.00 | PSD 490/01 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | PSC 403 ROLO LIOGNG | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | PA 66GF 33 FLETEGUARD XCMGLIOGONG | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | FCD 30154WEGA | 490,00 | 490,00 |
| 1.00 | FC 4011WIEGA ORIGINAL 1 Finalidade: ITEM 1 MATERIAL PARA CAMIONETE F350 - ITEM 2 MATERIAL PARA VEICULO DE PLACA ISI9H60- ITEM 3 MATERIAL PARA VEICULO IVH3G11 - ITEM 4,5,6 MATERIAL PARA ESCAVADEIRA XCMG- ITEM 7,8 MATERIAL PARA MOTONIVELADORA LIOGONG ITEM 9 MATERIAL PARA ROLO COMPACTADOR LIOGONG | 459,00 | 459,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | PSL282 FILTRO FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE LD PC 3022 PSC 935 TEFCIL2777 PSD 490/01 PSC 403 ROLO LIOGNG PA 66GF 33 FLETEGUARD XCMGLIOGONG FCD 30154WEGA FC 4011WIEGA ORIGINAL 1 Finalidade: ITEM 1 MATERIAL PARA CAMIONETE F350 - ITEM 2 MATERIAL PARA VEICULO DE PLACA ISI9H60- ITEM 3 MATERIAL PARA VEICULO IVH3G11 - ITEM 4,5,6 MATERIAL PARA ESCAVADEIRA XCMG- ITEM 7,8 MATERIAL PARA MOTONIVELADORA LIOGONG ITEM 9 MATERIAL PARA ROLO COMPACTADOR LIOGONG | 2.093,00 | ||
| 15/06/2026 | Liquidação conforme NF 7959 | 2.093,00 | ||
| TOTAL | 2.093,00 | 2.093,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.093,00 | |||
