| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESTOFCAR JACOBS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6166 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REVESTIMENTO EM VERNIZ GRAFITE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | FORROS DE PORTA | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | COFAS 4016 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMIONETE FORD RANGER | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | REVESTIMENTO EM VERNIZ GRAFITE FORROS DE PORTA COFAS 4016 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMIONETE FORD RANGER | 1.500,00 | ||
| 15/06/2026 | Liquidação conforme NF 67422855 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.500,00 | |||
