| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TORMIG - METAL MECANICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6173 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BARRA CHATA | 19,22 | 115,32 |
| 1.20 | MATERIAL POLICIETAL Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 100,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | BARRA CHATA MATERIAL POLICIETAL Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 235,32 | ||
| 15/06/2026 | Liquidação conforme NF 806 | 235,32 | ||
| 23/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6173/2026 TORMIG - METAL MECANICA LTDA - ME - 109858 | 235,32 | ||
| TOTAL | 235,32 | 235,32 | 235,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
