| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KAMILA PRIORI |
| Número do empenho: | 6182 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PACICENTE KAMILA PRIORI Finalidade: AJUDA DE CUSTOS | 375,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PACICENTE KAMILA PRIORI Finalidade: AJUDA DE CUSTOS | 375,00 | ||
| 12/06/2026 | Liquidação conforme NF 162 | 375,00 | ||
| 30/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6182/2026 KAMILA PRIORI - 109208 | 375,00 | ||
| 30/06/2026 | AJUSTE DE DATA | -375,00 | ||
| 03/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6182/2026 KAMILA PRIORI - 109208 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
