| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EBER CAVALHEIRO DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 6191 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL VINCULADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS BLOCO PSB PROT SOCIAL BASIC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.92 | Chá camomila em kg | 199,90 | 184,71 |
| 0.61 | Alecrim kg | 199,90 | 121,14 |
| 0.60 | Oregano kg | 159,90 | 96,26 |
| 0.61 | Mangericão kg Finalidade: A aquisição de ervas para chá e temperos é necessária para a realização de atividades e oficinas desenvolvidas com os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos bairros e comunidades do interior do município. Os itens serão utilizados em ações socioeducativas que promovem a integração, a convivência comunitária, o resgate de saberes tradicionais e a adoção de hábitos saudáveis, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares e | 199,90 | 121,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | Chá camomila em kg Alecrim kg Oregano kg Mangericão kg Finalidade: A aquisição de ervas para chá e temperos é necessária para a realização de atividades e oficinas desenvolvidas com os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos bairros e comunidades do interior do município. Os itens serão utilizados em ações socioeducativas que promovem a integração, a convivência comunitária, o resgate de saberes tradicionais e a adoção de hábitos saudáveis, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos participantes. | 524,05 | ||
| 16/06/2026 | Liquidação conforme NF 67497436 | 524,05 | ||
| 18/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6191/2026 EBER CAVALHEIRO DA SILVA - MEI - 19725 | 524,05 | ||
| TOTAL | 524,05 | 524,05 | 524,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
