| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: S S COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6202 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CÂMARA DE AR 24X19.5 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTO NIVELADORAS | 274,00 | 1.644,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | CÂMARA DE AR 24X19.5 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTO NIVELADORAS | 1.644,00 | ||
| 16/06/2026 | Liquidação conforme NF 66054 | 1.644,00 | ||
| 10/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6202/2026 S S COMERCIO DE PNEUS LTDA - 18748 | 1.644,00 | ||
| TOTAL | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
