| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS |
| Número do empenho: | 6216 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA - SAIDA 29/06 A 02/07 - PARA O PREFEITO MUNICIPAL MARCOS MIGUEL BEUX E O SECRETARIO DA SAUDE NELCI ANTONIO MARTINELLI | 5.766,00 | 5.766,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | REF. A PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA - SAIDA 29/06 A 02/07 - PARA O PREFEITO MUNICIPAL MARCOS MIGUEL BEUX E O SECRETARIO DA SAUDE NELCI ANTONIO MARTINELLI | 5.766,00 | ||
| 15/06/2026 | REF. A PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA - SAIDA 29/06 A 02/07 - PARA O PREFEITO MUNICIPAL MARCOS MIGUEL BEUX E O SECRETARIO DA SAUDE NELCI ANTONIO MARTINELLI | 5.766,00 | ||
| 16/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6216/2026 ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS - 6211 | 5.766,00 | ||
| TOTAL | 5.766,00 | 5.766,00 | 5.766,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
