| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS |
| Número do empenho: | 6271 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ATADURA CREPOM 10CM X 18M C/13 FIOS | 9,44 | 943,48 |
| 10.00 | ELETRODO AUTOADESIVO 8 X 13 CM | 33,57 | 335,70 |
| 300.00 | SERINGA DESCARTAVEL 20ML UN LOCK | 0,38 | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | ATADURA CREPOM 10CM X 18M C/13 FIOS ELETRODO AUTOADESIVO 8 X 13 CM SERINGA DESCARTAVEL 20ML UN LOCK | 1.393,18 | ||
| 18/06/2026 | Liquidação conforme NF 49454 | 1.393,18 | ||
| 14/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6271/2026 CONISA NONOAI-RS - 1162 | 1.393,18 | ||
| TOTAL | 1.393,18 | 1.393,18 | 1.393,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
