| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6311 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias REFERENTE A INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS JUNHO vitor cavazini 2026 | 3.686,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Férias REFERENTE A INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS JUNHO vitor cavazini 2026 | 3.686,47 | ||
| 17/06/2026 | FOLHJA FERIAS | 3.686,47 | ||
| 17/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6311/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 3.686,47 | ||
| TOTAL | 3.686,47 | 3.686,47 | 3.686,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
