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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6462 Data de lançamento: 23/06/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REGULADOR DE VOLTAGEM 170,00 170,00
1.00 ROLAMENTO NKS 35,00 35,00
1.00 ROLAMENTO NKS 17 114,00 114,00
1.00 BATERIA MIL LEGUAS 649,00 649,00
1.00 TERMINAL ENCAIXE FEMEA TRAVA / PARA FIO 1,00 1,00
1.00 LAMPADA 1034 /24V 8,00 8,00
1.00 SOQUETE ET 7493 10,00 10,00
1.00 LAMPADA ESMAGADA 5W 12 V 5,00 5,00
1.00 CHICOTE MACHO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA RETRO RONDON 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2026 REGULADOR DE VOLTAGEM ROLAMENTO NKS ROLAMENTO NKS 17 BATERIA MIL LEGUAS TERMINAL ENCAIXE FEMEA TRAVA / PARA FIO LAMPADA 1034 /24V SOQUETE ET 7493 LAMPADA ESMAGADA 5W 12 V CHICOTE MACHO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA RETRO RONDON 1.032,00
TOTAL 1.032,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.032,00