| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIRCEU LUIZ ARSEGO |
| Número do empenho: | 6504 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL REC LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC ASSIST SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de valores - fornecimento de alimentação Finalidade: O ressarcimento se faz necessário em razão de despesas com alimentação custeadas pelo servidor, motorista desta Secretaria, durante deslocamento a serviço do município, quando esteve fora da sede, no exercício de suas funções. | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | Ressarcimento de valores - fornecimento de alimentação Finalidade: O ressarcimento se faz necessário em razão de despesas com alimentação custeadas pelo servidor, motorista desta Secretaria, durante deslocamento a serviço do município, quando esteve fora da sede, no exercício de suas funções. | 48,00 | ||
| 25/06/2026 | Ressarcimento de valores - fornecimento de alimentação Finalidade: O ressarcimento se faz necessário em razão de despesas com alimentação custeadas pelo servidor, motorista desta Secretaria, durante deslocamento a serviço do município, quando esteve fora da sede, no exercício de suas funções. | 48,00 | ||
| 09/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6504/2026 DIRCEU LUIZ ARSEGO - 5054 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
