| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS MIGUEL BEUX |
| Número do empenho: | 6518 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | Concessão de diárias ao Prefeito Municipal para custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana durante viagem a serviço fora do Estado, com destino à Brasília/DF, no interesse da administração pública municipal, para participação em compromissos institucionais, reuniões e tratativas junto a órgãos federais - 29 de junho até o dia 02 de julho de 2026 | 1.200,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | Concessão de diárias ao Prefeito Municipal para custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana durante viagem a serviço fora do Estado, com destino à Brasília/DF, no interesse da administração pública municipal, para participação em compromissos institucionais, reuniões e tratativas junto a órgãos federais - 29 de junho até o dia 02 de julho de 2026 | 4.200,00 | ||
| 25/06/2026 | Liquidação conforme NF 1841 | 4.200,00 | ||
| 02/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6518/2026 MARCOS MIGUEL BEUX - 14222 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
