| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO PEDRO DE VARGAS |
| Número do empenho: | 6576 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS INCR. CUSTEIO EP AFONSO HAMM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO DE VALORES Finalidade: VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM RAZÃO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES DESTINO: DIVERSOS SERVIDOR: EVANDRO PEDRO DE VARGAS CARGO: OPERADOR I MATRICULA: 8001 SUBSTITUI EMPENHO 3061/2026 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | ADIANTAMENTO DE VALORES Finalidade: VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM RAZÃO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES DESTINO: DIVERSOS SERVIDOR: EVANDRO PEDRO DE VARGAS CARGO: OPERADOR I MATRICULA: 8001 SUBSTITUI EMPENHO 3061/2026 | 1.000,00 | ||
| 26/06/2026 | ADIANTAMENTO DE VALORES Finalidade: VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM RAZÃO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES DESTINO: DIVERSOS SERVIDOR: EVANDRO PEDRO DE VARGAS CARGO: OPERADOR I MATRICULA: 8001 SUBSTITUI EMPENHO 3061/2026 | 1.000,00 | ||
| 26/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6576/2026 EVANDRO PEDRO DE VARGAS - 6253 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
