| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIRCEU ADEMAR CENCI ME |
| Número do empenho: | 6592 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA CABEÇOTE EM COMPRENSOR DE AR Finalidade: SERVIÇOS EM MAQUINA COMPRENSOR DE AR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 615,73 | 615,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA CABEÇOTE EM COMPRENSOR DE AR Finalidade: SERVIÇOS EM MAQUINA COMPRENSOR DE AR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 615,73 | ||
| 29/06/2026 | Liquidação conforme NF 115 | 615,73 | ||
| 09/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6592/2026 DIRCEU ADEMAR CENCI ME - 5993 | 615,73 | ||
| TOTAL | 615,73 | 615,73 | 615,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
