| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS MIGUEL BEUX |
| Número do empenho: | 68 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A ressarcimento de valores senhor prefeito Municipal, Marcos Miguel Beux, em virtude de gastos conforme nota fiscal nº 5691331 do di 18/12/25 em viagem a servico do município para tratar de assuntos da municipalidade na cidade de Passo fundo. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | REF. A ressarcimento de valores senhor prefeito Municipal, Marcos Miguel Beux, em virtude de gastos conforme nota fiscal nº 5691331 do di 18/12/25 em viagem a servico do município para tratar de assuntos da municipalidade na cidade de Passo fundo. | 65,00 | ||
| 14/01/2026 | REF. A ressarcimento de valores senhor prefeito Municipal, Marcos Miguel Beux, em virtude de gastos conforme nota fiscal nº 5691331 do di 18/12/25 em viagem a servico do município para tratar de assuntos da municipalidade na cidade de Passo fundo. | 65,00 | ||
| 15/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2026 MARCOS MIGUEL BEUX - 14222 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
