| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAR DE IDOSOSVÓ MARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6807 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL REC LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT FUNDO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor correspondente a 22 (vinte e dois) dias de estadia do Sr. Paulo Onofre de Oliveira. Finalidade: Valor correspondente a 22 (vinte e dois) dias do mês de junho de estadia do Sr. Paulo Onofre de Oliveira, período em que permaneceu acolhido nesta instituição, antes de sua transferência para outra Casa de Acolhimento. | 2.378,00 | 2.378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Valor correspondente a 22 (vinte e dois) dias de estadia do Sr. Paulo Onofre de Oliveira. Finalidade: Valor correspondente a 22 (vinte e dois) dias do mês de junho de estadia do Sr. Paulo Onofre de Oliveira, período em que permaneceu acolhido nesta instituição, antes de sua transferência para outra Casa de Acolhimento. | 2.378,00 | ||
| 29/06/2026 | Liquidação conforme NF 362 | 2.378,00 | ||
| 10/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6807/2026 LAR DE IDOSOSVÓ MARIA LTDA - 1000798 | 2.378,00 | ||
| 10/08/2026 | ajuste de dotação | -2.378,00 | ||
| 10/08/2026 | 1 | -2.378,00 | ||
| 10/08/2026 | 1 | -2.378,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
