| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 6877 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMP. ESTIMATIVA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. a serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abastecimento GABINETE DO PREFEITO PERIODO APURADO 01/07/2026 A 31/07/2026 | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | REF. a serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abastecimento GABINETE DO PREFEITO PERIODO APURADO 01/07/2026 A 31/07/2026 | 900,00 | ||
| 31/07/2026 | Liquidação conforme NF | 474,55 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDAÇÃO NA DATA ERRADA | -474,55 | ||
| 31/07/2026 | AJUSTE DE SALDO NÃO UTILIZADO | -425,45 | ||
| 03/08/2026 | Liquidação conforme NF 1018669 | 474,55 | ||
| 05/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6877/2026 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP - 5313 | 474,55 | ||
| TOTAL | 474,55 | 474,55 | 474,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
