| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 688 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Integração RESCISÃO EDEMAR ANZILIEIRO | 683,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Folha de Pagamento Integração RESCISÃO EDEMAR ANZILIEIRO | 683,17 | ||
| 26/01/2026 | Integração Rescisão | 683,17 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVID.MUNICIPAL- 13º Salário, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES | 42,30 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Empenho 688/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 640,87 | ||
| TOTAL | 683,17 | 683,17 | 683,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 26/01/2026 | 42,30 | Lançada | |
| TOTAL | 42,30 |
