| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 6880 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMP. ESTIMATIVA | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. a serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abastecimento INFRAESTRUTURA PERIODO APURADO 01/07/2026 A 31/07/2026 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | REF. a serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abastecimento INFRAESTRUTURA PERIODO APURADO 01/07/2026 A 31/07/2026 | 35.000,00 | ||
| 31/07/2026 | Liquidação conforme NF | 20.063,61 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDAÇÃO NA DATA ERRADA | -20.063,61 | ||
| 31/07/2026 | AJUSTE DE SALDO NÃO UTILIZADO | -14.936,39 | ||
| 03/08/2026 | Liquidação conforme NF 1018651 | 20.063,61 | ||
| 06/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6880/2026 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP - 5313 | 20.063,61 | ||
| TOTAL | 20.063,61 | 20.063,61 | 20.063,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
