| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 6882 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMP. ESTIMATIVA | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS INCR. CUSTEIO EP PIMENTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. a serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abastecimento PERIODO APURADO 01/07/2026 A 31/07/2026 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | REF. a serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abastecimento PERIODO APURADO 01/07/2026 A 31/07/2026 | 40.000,00 | ||
| 31/07/2026 | Liquidação conforme NF | 32.263,40 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDAÇÃO NA DATA ERRADA | -32.263,40 | ||
| 31/07/2026 | AJUSTE DE SALDO NÃO UTILIZADO | -7.736,60 | ||
| 03/08/2026 | Liquidação conforme NF 1018666 | 32.263,40 | ||
| 05/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6882/2026 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP - 5313 | 32.263,40 | ||
| TOTAL | 32.263,40 | 32.263,40 | 32.263,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
