| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ PAULO BEUX |
| Número do empenho: | 6935 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao servidor, devido a viagem realizada para o municipio de Porto Alegre, adicional para hotel e alimentação. | 1.377,78 | 1.377,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Ressarcimento ao servidor, devido a viagem realizada para o municipio de Porto Alegre, adicional para hotel e alimentação. | 1.377,78 | ||
| 14/07/2026 | SERÁ SEPARADO A HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL EM 3 EMPENHOS | -1.377,78 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
