| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 7 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO SISTEMA DIGITAL STFC (IP), COM MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) LINHAS ATIVAS (COM PORTABILIDADE DOS NÚMEROS EXISTENTES, do Município de Ronda Alta/RS | 299,80 | 299,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO SISTEMA DIGITAL STFC (IP), COM MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) LINHAS ATIVAS (COM PORTABILIDADE DOS NÚMEROS EXISTENTES, do Município de Ronda Alta/RS | 299,80 | ||
| 13/01/2026 | Conforme Fatura Nº 4292; 4294; 4296; REF. EMPENHO 7/2026 4929 - FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 299,80 | ||
| 16/01/2026 | Pagamento de Empenho 7/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 299,80 | ||
| TOTAL | 299,80 | 299,80 | 299,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
