| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 7007 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Detergente 50 litros para limpeza dos veiculos da educação. | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | Desengraxante 50 litros para limpeza dos veiculos da educação. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Detergente 50 litros para limpeza dos veiculos da educação. Desengraxante 50 litros para limpeza dos veiculos da educação. | 510,00 | ||
| 06/07/2026 | Liquidação conforme NF 6770988 | 510,00 | ||
| 09/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7007/2026 DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI - 15060 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
