| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7040 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | OUTROS NIVEIS DE ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ENSINO MEDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1880.80 | Serviço de Transporte Universitário - Linha: Noturno - CESURG - Ronda Alta / Sarandi CESURG / Alto Recreio - 50 ALUNOS - Serviço de Transporte Universitário - Linha: Noturno - CESURG - Ronda Alta / Sarandi CESURG / Alto | 8,46 | 15.911,57 |
| 1106.49 | Serviço de transporte Magistério - Linha: Diurno - Curso Normal Magistério - Rondinha / Ronda Alta / Sanga Matias - 12 ALUNOS - Serviço de transporte Magistério - Linha: Diurno - Curso Normal Magistério - Rondinha / Ronda Alta / | 7,05 | 7.800,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Serviço de Transporte Universitário - Linha: Noturno - CESURG - Ronda Alta / Sarandi CESURG / Alto Recreio - 50 ALUNOS - Serviço de Transporte Universitário - Linha: Noturno - CESURG - Ronda Alta / Sarandi CESURG / Alto Serviço de transporte Magistério - Linha: Diurno - Curso Normal Magistério - Rondinha / Ronda Alta / Sanga Matias - 12 ALUNOS - Serviço de transporte Magistério - Linha: Diurno - Curso Normal Magistério - Rondinha / Ronda Alta / | 23.712,32 | ||
| 13/07/2026 | Liquidação conforme NF 674 | 23.712,32 | ||
| 13/07/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 7040/2026, 103572 - JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 474,25 | ||
| 15/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7040/2026 JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 103572 | 23.238,07 | ||
| TOTAL | 23.712,32 | 23.712,32 | 23.712,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 13/07/2026 | 474,25 | Lançada | |
| TOTAL | 474,25 |
