| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NELCI ANTONIO MARTINELLI |
| Número do empenho: | 7062 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 29/06/2026 | 447,27 | 447,27 |
| 1.00 | 30/06/26 | 251,23 | 251,23 |
| 1.00 | 01/07/2026 | 411,79 | 411,79 |
| 1.00 | 02/07/2026 - 02/07/2026 | 217,76 | 217,76 |
| 1.00 | 03/08/2026 Finalidade: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA VIAGEM A BRASLIA NA DATA DE 29/06/2026 A 03/07/2026 | 157,19 | 157,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 29/06/2026 30/06/26 01/07/2026 02/07/2026 - 02/07/2026 03/08/2026 Finalidade: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA VIAGEM A BRASLIA NA DATA DE 29/06/2026 A 03/07/2026 | 1.485,24 | ||
| 06/07/2026 | 29/06/2026 30/06/26 01/07/2026 02/07/2026 - 02/07/2026 03/08/2026 Finalidade: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA VIAGEM A BRASLIA NA DATA DE 29/06/2026 A 03/07/2026 | 1.485,24 | ||
| 09/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7062/2026 NELCI ANTONIO MARTINELLI - 100867 | 1.485,24 | ||
| TOTAL | 1.485,24 | 1.485,24 | 1.485,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
