| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS MIGUEL BEUX |
| Número do empenho: | 7072 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 249,20 | 249,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 249,20 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Cupom Fiscal Nº 152726; 3315; 3284; 3734804; REF. EMPENHO 7072/2026 14222 - MARCOS MIGUEL BEUX | 249,20 | ||
| 05/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7072/2026 MARCOS MIGUEL BEUX - 14222 | 249,20 | ||
| TOTAL | 249,20 | 249,20 | 249,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
