| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7112 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1128.22 | LINHA – SARANDI UPF - LINHA – SARANDI UPF | 6,29 | 7.096,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | LINHA – SARANDI UPF - LINHA – SARANDI UPF | 7.096,50 | ||
| 13/07/2026 | Liquidação conforme NF 675 | 7.096,50 | ||
| 13/07/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 7112/2026, 103572 - JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 141,93 | ||
| 13/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2026 JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 103572 | 6.954,57 | ||
| TOTAL | 7.096,50 | 7.096,50 | 7.096,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 13/07/2026 | 141,93 | Lançada | |
| TOTAL | 141,93 |
