| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANINHA UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 7174 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL REC LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC ASSIST SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 21 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sacola plástica REFORÇADA 38 x 48cm, caixa com 1000 unidades. - Sacola plástica REFORÇADA 38 x 48cm, caixa com 1000 unidades. | 72,95 | 72,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Sacola plástica REFORÇADA 38 x 48cm, caixa com 1000 unidades. - Sacola plástica REFORÇADA 38 x 48cm, caixa com 1000 unidades. | 72,95 | ||
| 10/08/2026 | Liquidação conforme NF 1340 | 72,95 | ||
| 12/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7174/2026 VANINHA UTILIDADES LTDA - 1000908 | 72,95 | ||
| TOTAL | 72,95 | 72,95 | 72,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
