| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS |
| Número do empenho: | 7219 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | CAIXA COLETORA DE MAT INFECTANTES E PERFUROCORTANTES 13L - PAPEL?O CAIXA | 4,29 | 257,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | CAIXA COLETORA DE MAT INFECTANTES E PERFUROCORTANTES 13L - PAPEL?O CAIXA | 257,40 | ||
| 17/07/2026 | CAIXA COLETORA DE MAT INFECTANTES E PERFUROCORTANTES 13L - PAPEL?O CAIXA | 257,40 | ||
| 22/07/2026 | Pagamento de Empenho 7219/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 257,40 | ||
| TOTAL | 257,40 | 257,40 | 257,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
