| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7240 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS AGENTE DE ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de pagamento REFERENTE A INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS JULHO PRIMEIRO CALCULO 2026 | 540,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Folha de pagamento REFERENTE A INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS JULHO PRIMEIRO CALCULO 2026 | 540,33 | ||
| 13/07/2026 | FOLHA FERIAS | 540,33 | ||
| 13/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7240/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 540,33 | ||
| TOTAL | 540,33 | 540,33 | 540,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
