| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7245 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL REC LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC ASSIST SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de pagamento REFERENTE A INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS JULHO PRIMEIRO CALCULO 2026 | 1.003,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Folha de pagamento REFERENTE A INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS JULHO PRIMEIRO CALCULO 2026 | 1.003,12 | ||
| 13/07/2026 | FOLHA FERIAS | 1.003,12 | ||
| 13/07/2026 | Pagamento de Empenho 7245/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.003,12 | ||
| TOTAL | 1.003,12 | 1.003,12 | 1.003,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
