| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEONARDO DA SILVA PRATES |
| Número do empenho: | 7288 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao servidor referente a alimentação, devido a viagem realizada para Carazinho, para levar professores para formação. Finalidade: O servidor pagou o almoço para o colega Claiton que também estava a serviço da secretaria. | 131,00 | 131,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Ressarcimento ao servidor referente a alimentação, devido a viagem realizada para Carazinho, para levar professores para formação. Finalidade: O servidor pagou o almoço para o colega Claiton que também estava a serviço da secretaria. | 131,00 | ||
| 14/07/2026 | Liquidação conforme NF 1764 | 131,00 | ||
| 15/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7288/2026 LEONARDO DA SILVA PRATES - 5738 | 131,00 | ||
| TOTAL | 131,00 | 131,00 | 131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
