| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVO SEBBEN - MEI |
| Número do empenho: | 7295 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Diários de bordo para lançamento da quilometragem para controle dos veiculos da secretaria. | 9,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Diários de bordo para lançamento da quilometragem para controle dos veiculos da secretaria. | 900,00 | ||
| 24/07/2026 | Liquidação conforme NF 68007236 | 900,00 | ||
| 04/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7295/2026 IVO SEBBEN - MEI - 15058 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
