| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO ARSEGO - MEI |
| Número do empenho: | 7317 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SEC CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PERGOLADO DE MADEIRA PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | PERGOLADO DE MADEIRA PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 600,00 | ||
| 15/07/2026 | Liquidação conforme NF 68019777 | 600,00 | ||
| 16/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7317/2026 EVANDRO ARSEGO - MEI - 108317 | 600,00 | ||
| 16/07/2026 | TED DEVOLVIDA | -600,00 | ||
| 22/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7317/2026 EVANDRO ARSEGO - MEI - 108317 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
