| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7324 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de pagamento Integração RESCISÃO LOEZI JULHO de 2026 | 78,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Folha de pagamento Integração RESCISÃO LOEZI JULHO de 2026 | 78,95 | ||
| 15/07/2026 | FOLHA RESCISÃO CONTRATO | 78,95 | ||
| 15/07/2026 | Pagamento de Empenho 7324/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 78,95 | ||
| TOTAL | 78,95 | 78,95 | 78,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
