| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 7367 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE A INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS JULHO SEGUNDO CALCULO 2026 | 250,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | INSS REFERENTE A INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS JULHO SEGUNDO CALCULO 2026 | 250,40 | ||
| 16/07/2026 | FOLHA FÉRIAS | 250,40 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 7367/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,40 | ||
| TOTAL | 250,40 | 250,40 | 250,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
