| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 739 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CABO ESTENSOR | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | CABO PARA ROLO | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | ROLO EXTRA Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | CABO ESTENSOR CABO PARA ROLO ROLO EXTRA Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS | 260,00 | ||
| 10/02/2026 | Liquidação conforme NF 3516 | 260,00 | ||
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2026 DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 11138 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
