| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DILSE GALLINA |
| Número do empenho: | 7425 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS INCR. CUSTEIO EP PIMENTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | QUADRO FOTOGRAFICO VIA AÉREA ATUALIZADO DA CIDADE DE RONDA ALTA MEDINDO1X2M | 3.980,00 | 3.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | QUADRO FOTOGRAFICO VIA AÉREA ATUALIZADO DA CIDADE DE RONDA ALTA MEDINDO1X2M | 3.980,00 | ||
| 28/07/2026 | Liquidação conforme NF 19 | 3.980,00 | ||
| 05/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7425/2026 DILSE GALLINA - 1000890 | 3.980,00 | ||
| 05/08/2026 | TED DEVOLVIDO | -3.980,00 | ||
| 10/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7425/2026 DILSE GALLINA - 1000890 | 3.980,00 | ||
| 17/08/2026 | ted devolvida | -3.980,00 | ||
| TOTAL | 3.980,00 | 3.980,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.980,00 | |||
