| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURI ELTON CERETTA |
| Número do empenho: | 7435 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao servidor referente a alimentação, devido a viagem prestada para a secretaria de educação. Finalidade: Levar alunos indigenas Santo Augusto (faculdade) | 51,00 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Ressarcimento ao servidor referente a alimentação, devido a viagem prestada para a secretaria de educação. Finalidade: Levar alunos indigenas Santo Augusto (faculdade) | 51,00 | ||
| 20/07/2026 | Liquidação conforme NF 2689 | 51,00 | ||
| 22/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7435/2026 MAURI ELTON CERETTA - 27831 | 51,00 | ||
| TOTAL | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
