| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO SERVICOS, PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTO |
| Número do empenho: | 7548 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Aquisição de pneus 225/45 R17 94W destinados ao veículo Toyota Corolla do Gabinete do Prefeito, conforme pesquisa de preços em anexo, considerando que essa medida de pneu não consta no Pregão de Registro de Preços vigente para aquisição de pneus. | 820,00 | 1.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Aquisição de pneus 225/45 R17 94W destinados ao veículo Toyota Corolla do Gabinete do Prefeito, conforme pesquisa de preços em anexo, considerando que essa medida de pneu não consta no Pregão de Registro de Preços vigente para aquisição de pneus. | 1.640,00 | ||
| TOTAL | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.640,00 | |||
