| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAUTHIER & ALIEVI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7555 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE SOM MULTILEISER SP044 | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | FONE DE OUVIDO LITE EML 101 Finalidade: MATERIAL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | CAIXA DE SOM MULTILEISER SP044 FONE DE OUVIDO LITE EML 101 Finalidade: MATERIAL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 100,00 | ||
| 23/07/2026 | Liquidação conforme NF 5658 | 100,00 | ||
| 23/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7555/2026 SAUTHIER & ALIEVI LTDA - ME - 103547 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
