| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7580 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Arruela de aluminio | 2,00 | 8,00 |
| 2.00 | Oleo Finalidade: Manutenção do onibus com placa ISV8092 | 36,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Arruela de aluminio Oleo Finalidade: Manutenção do onibus com placa ISV8092 | 80,00 | ||
| 27/07/2026 | Liquidação conforme NF 68193692 | 80,00 | ||
| 04/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7580/2026 MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME - 102219 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
