| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7784 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vale refeição Integração RESCISÃO BRAULIO, CLAUDIA E JULLIAN JULHO de 2026 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Vale refeição Integração RESCISÃO BRAULIO, CLAUDIA E JULLIAN JULHO de 2026 | 315,00 | ||
| 29/07/2026 | FOLHA RESCISÃO | 315,00 | ||
| 29/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVID.MUNICIPAL - Rescisão, Setor: SAUDE, Centro de Custo: SAUDE RECURSOS LIVRES | 283,32 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 7784/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31,68 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 29/07/2026 | 283,32 | Lançada | |
| TOTAL | 283,32 |
