| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7818 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARRA REAÇÃO EM V | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 2.00 | COXIM CABINI DIANT Finalidade: MATERIAL VEICULO DE PLACA IQX8I57 | 322,00 | 644,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | BARRA REAÇÃO EM V COXIM CABINI DIANT Finalidade: MATERIAL VEICULO DE PLACA IQX8I57 | 2.424,00 | ||
| 29/07/2026 | Liquidação conforme NF 68201369 | 2.424,00 | ||
| 06/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7818/2026 MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME - 102219 | 2.424,00 | ||
| TOTAL | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
