| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7823 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 21 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Saco de 20x29cm transparente (incolor), pacote com 50 unidades. - Saco de 20x29cm transparente (incolor), pacote com 50 unidades. Finalidade: Os materiasi devem ser entregues na Linha Subida Grande, Escola Mem de Sá. | 8,18 | 40,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Saco de 20x29cm transparente (incolor), pacote com 50 unidades. - Saco de 20x29cm transparente (incolor), pacote com 50 unidades. Finalidade: Os materiasi devem ser entregues na Linha Subida Grande, Escola Mem de Sá. | 40,90 | ||
| TOTAL | 40,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,90 | |||
