| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 7831 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANA MARIA STURMER | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | ENZO GABRIEL DE SOUZA | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | FRANCISNEI CANOVA BALDICERA | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | IDA FILVOCH MULLER | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | ISABELLA VITORIA CICHELERO | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | JUREMA SALETE ALVES DE CASTRO | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | LUIZ PAULO BEUX | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MEL | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | MARICLEIA FERREIRA NEVIS | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | MATHEUS MENES MANICA | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | MOACIR ELIANDRO FERREIRA | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | ROSELI BRISOLA | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | VERA LUCIA VIDAL DOS SANTOS | 212,00 | 212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | ANA MARIA STURMER ENZO GABRIEL DE SOUZA FRANCISNEI CANOVA BALDICERA IDA FILVOCH MULLER ISABELLA VITORIA CICHELERO JUREMA SALETE ALVES DE CASTRO LUIZ PAULO BEUX MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MEL MARICLEIA FERREIRA NEVIS MATHEUS MENES MANICA MOACIR ELIANDRO FERREIRA ROSELI BRISOLA VERA LUCIA VIDAL DOS SANTOS | 2.756,00 | ||
| 29/07/2026 | Liquidação conforme NF 37895 | 2.756,00 | ||
| 29/07/2026 | Liquidação conforme NF 49328 | 2.756,00 | ||
| 29/07/2026 | NOTA DO MÊS 06 - A MESMA DEVERÁ SER SUBSTITUIDA | -2.756,00 | ||
| 29/07/2026 | ERRO DEVIDO A EMPENHO ERRADO | -2.756,00 | ||
| 30/07/2026 | Liquidação conforme NF 50071 | 2.756,00 | ||
| 04/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7831/2026 HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO - 2131 | 2.756,00 | ||
| TOTAL | 2.756,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
