| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 7882 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MAC - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADELINA ROSA MARCON | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | ALBINO RODRIGUES | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | CARINE FERREIRA | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | CATIA REGINA BEUX | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | CESAR TROMBETA | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | CLAUDIA DA SILVA NASCIMENTO | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | EVANDRO CARDOSO | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | LUIS PEDRO PINA DOS SANTOS | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | MAIARA FERREIRA | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | MARICLEIA FERREIRA NEVIS | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | MIGUEL LUIS PINA DOS SANTOS | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | NARA DA SILVA TOMASI | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | SAMUEL ANTUNES FERREIRA | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | OELEN LOREIRO DE MELO | 212,00 | 212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | ADELINA ROSA MARCON ALBINO RODRIGUES CARINE FERREIRA CATIA REGINA BEUX CESAR TROMBETA CLAUDIA DA SILVA NASCIMENTO EVANDRO CARDOSO LUIS PEDRO PINA DOS SANTOS MAIARA FERREIRA MARICLEIA FERREIRA NEVIS MIGUEL LUIS PINA DOS SANTOS NARA DA SILVA TOMASI SAMUEL ANTUNES FERREIRA OELEN LOREIRO DE MELO | 2.968,00 | ||
| 29/07/2026 | Liquidação conforme NF 49328 | 2.968,00 | ||
| 04/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7882/2026 HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO - 2131 | 2.968,00 | ||
| TOTAL | 2.968,00 | 2.968,00 | 2.968,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
